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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
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Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
45.749.000,00
Total Atualizado
53.834.457,28
Total Empenhado
18.173.143,07
Total Liquidado
14.136.857,29
Total Pago
13.703.274,71
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0379
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
11.333,33
11.333,33
11.333,33
Visualizar Empenho
0439
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Visualizar Empenho
1091
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
11.333,33
11.333,33
11.333,33
Visualizar Empenho
1166
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Visualizar Empenho
2459
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
11.333,33
11.333,33
11.333,33
Visualizar Empenho
2528
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Visualizar Empenho
3444
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
11.333,33
11.333,33
11.333,33
Visualizar Empenho
3516
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Visualizar Empenho
5104
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
11.333,33
11.333,33
11.333,33
Visualizar Empenho
5175
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
390.000,00
-112.021,20
277.978,80
17.000,00
17.000,00
17.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2310 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
17.374.976,67
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3771
01
3064
1
09/06/2026
Despesa Orçamentária
02.924.081/0001-41
PEREIRA E VIANA SUPERMERCADO LTDA
44,00
Visualizar OP
3772
01
3065
1
09/06/2026
Despesa Orçamentária
02.924.081/0001-41
PEREIRA E VIANA SUPERMERCADO LTDA
586,60
Visualizar OP
3773
01
0616
1
09/06/2026
Despesa Orçamentária
47.695.345/0001-70
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
3.625,00
Visualizar OP
0824
01
0206
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
30.988.532/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTO CHIQUE
36,00
Visualizar OP
2019
01
06/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S/A
3.631,85
Visualizar OP
2020
01
06/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S/A
793,10
Visualizar OP
2021
01
06/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S/A
1.679,00
Visualizar OP
2022
01
06/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S/A
2.562,37
Visualizar OP
2023
01
06/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S/A
99,03
Visualizar OP
2030
01
2046
1
08/04/2026
Despesa Orçamentária
24.001.973/0001-03
ALDEVINO GONCALVES SOARES LTDA
1.202,78
Visualizar OP
1-10 de 3585 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
17.374.976,67
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0306
0074/2026
1
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
31,43
Visualizar OP
2
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0006
/
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2026
05/01/2026
4.122,30
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0007
/
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2026
05/01/2026
793,10
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0008
/
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2026
05/01/2026
1.679,00
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0009
/
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2026
05/01/2026
2.562,37
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0010
/
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2026
05/01/2026
99,03
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0011
/
00.000.000/1786-83 - BANCO DO BRASIL S/A
05/01/2026
05/01/2026
145,17
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0012
/
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
05/01/2026
05/01/2026
491,68
Visualizar OP
9
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0013
/
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
05/01/2026
05/01/2026
1.693,23
Visualizar OP
10
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0014
/
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
05/01/2026
05/01/2026
992,35
Visualizar OP
1-10 de 3585 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
765.708,50
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0102
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.637.483/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
153.141,70
0902
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.637.483/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
137.339,93
0979
01
23/02/2026
Transferência Financeira
01.637.483/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
15.801,77
1664
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.637.483/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
153.141,70
2498
01
22/04/2026
Transferência Financeira
01.637.483/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
153.141,70
3333
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.637.483/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
153.141,70
1-6 de 6 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
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100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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